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凯里市万潮镇人民政府2017年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

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凯里市万潮镇人民政府2017年度部门决算、“三公”经费公开情况说明


一、凯里市万潮镇人民政府概况

(一)部门主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

凯里市万潮镇人民内设17室,从预算单位构成看,万潮镇人民政府部门决算为本级决算。

二、凯里市万潮镇人民政府2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、凯里市万潮镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)凯里市万潮镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明。

凯里市万潮镇人民政府2017年度收支决算总计1424.87万元,与2016年相比,减少395.06万元,降低27.73%。主要原因是:政府性预算基金减少,计生站划出。

(二)凯里市万潮镇人民政府2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计1280.36万元,其中:财政拨款收入1280.36万元,占100%。

(三)凯里市万潮镇人民政府2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计1210.67万元,其中:基本支出1106.40万元,占91.39%;项目支出104.27万元,占8.61%。

(四)凯里市万潮镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

凯里市万潮镇人民政府2017年度财政拨款收支决算总计1424.87万元。与2016年相比,减少395.06万元,降低27.73%。主要原因是:政府性预算基金的建设,计生站划出。

(五)凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1107.60万元,占本年支出合计的91.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少187.14万元,降低16.9%。主要原因是:计生部门划出,其他经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出828.17万元,占支出74.78%;社会保障和就业支出101.6万元;占支出9.17%;医疗卫生与计划生育支出49.76万元;占支出4.49%;城乡社区支出2.38万元;占支出0.21%;农林水支出行政运行支出 125.69万元,占支出11.35%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1078.89万元,支出决算为1107.6万元,完成当年预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加追加经费,有一些经费未进行预算。其中:

(1)2010301政府行政运行。年初预算为714万元,支出决算为713.54万元,完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,公用经费未及时使用被财政收回。

(2)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为46万元,支出决算为73.59万元元。完成当年预算的159.98%。决算数大于预算的主要原因是:上年结余资金。

(3))2010601财政行政运行。年初预算为40万元,支出决算为39.84万元,完成当年预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是:公用经费未及时使用被财政收回。

(4)2013202一般行政管理事务。年初预算为0元,支出决算为1.2万元,决算数大于预算的主要原因是:年初未做预算。

(5)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为82万元,支出决算为83.6万元,完成年初预算的101.95%。决算数大于预算的主要原因是:人员变动。

(6)2081503自然灾害灾后重建补助年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于预算的主要原因是:上年结余资金。

(7)2101101行政单位医疗。年初预算为44万元,支出决算为49.76万元,完成年初预算的113.09%。决算数大于预算的主要原因是:人员变动,基数调整。

(8)2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0万元,支出决算为2.38万元,决算数大于预算的主要原因是:上年结余资金。

2120801征地和拆迁补偿支出。年初预算为0元,支出决算为103.07万元,完成决算数大于预算的主要原因是:年初未做预算。

2130705对村民委员会和党支部的补助。年初预算为120万元,支出决算为88.12万元,完成年初预算的73.43%。决算数大于预算的主要原因是:村干工资未付,结转到下年支出。

2130707农村综合改革示范试点补助。年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算的主要原因是:上年结余资金。


(六)凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.40万元,其中:人员经费857.24万元,主要包括:基本工资228.93万元、津贴补贴116.72万元、奖绩效工资60.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.6万元,退休37.45万元、抚恤金25.64万元、生活补助74.8万元、医疗费49.76万元、奖励金0.04万元、住房公积金78.34万元、购房补贴101.14万元;公用经费249.162017年万潮镇部门决算和“三公”经费决算公开表格.xls

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