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凯里市水务局2017年度部门决算

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凯里市水务局2017年度部门决算


一、贵州省凯里市水务局概况

(一)部门主要职能。

1、负责保障水资源的合理开发利用;

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;

3、负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作;

4、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护;

5、指导农村水利工作;

6、负责全市水库移民工作的开展;

7、负责重大涉水违法事件的查处工作;负责节约用水工作;

8、负责防治水土流失;

9、开展水利科技和对外合作工作;

10、加强水文水资源的联系;

11、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设18个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,凯里市水务局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省凯里市水务局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省凯里市水务局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省凯里市水务局2017年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省凯里市水务局2017年度收支决算总计10377.32万元,与2016年相比,增加1009.44万元,增长(降低)10.78%。主要原因是:城乡社区建设支出增加。(公开01表合计数)

(二)凯里市水务局2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计10377.32万元,其中:财政拨款收入10377.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)凯里市水务局2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计9563.30万元,其中:基本支出1801.84万元,占18.84%;项目支出7761.46万元,占81.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)凯里市水务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

凯里市水务局2017年度财政拨款收支决算总计12415.21万元。与2016年相比,增加2382.12万元,增长23.74%。主要原因是:人员变动及收付项目类工程款。(公开04表合计数)

(五)凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出5885.58万元,占本年支出合计的61.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加718.95万元,增长13.92%。主要原因是:项目类工程款支付增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出11.00万元,占0.19%;社会保障和就业支出101.71万元,占1.73%;医疗卫生与计划生育支出63.21万元,占1.07%;节能环保支出1420.24万元,占24.13%;城乡社区支出376.99万元,占6.41%;农林水支出3906.23万元,占66.37%;国土海洋气象等支出6.20万元,占0.10%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1156.96万元,支出决算为5885.58万元,完成当年预算的508.71%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及支付项目类工程款。其中:

(1)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为11.00万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:提升城市形象,清水江风景区宣传制作。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为130.51万元,支出决算为101.71万元,完成当年预算的77.94%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动及核算基数增减。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。当年预算为52.81万元,支出决算为63.21万元,完成当年预算的119.69%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动及核算基数增减。

(4)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。当年预算为0万元,支出决算为1000万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初结转支付项目工程款。

(5)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为420.24万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:城市环境建设支付污泥处置费。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为376.99万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:城市环境建设支付河道保洁费。

(7)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。当年预算为973.64万元,支出决算为1076.10万元,完成当年预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因是:水利行政运行与水利能力建设。

(8)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。当年预算为0万元,支出决算为1862.00万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动水利工程项目工程款。

(9)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。当年预算为0万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动水利工程项目工程款。

(10)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为585.24万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动水利能力建设及工程项目工程款。

(11)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为332.89万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动水利工程应急项目工程款。

(12)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。当年预算为0万元,支出决算为6.20万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初结转支出气象服务费。

(六)凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.84万元,其中:人员经费940万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费861.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.18万元,比上年减少3.22万元,降低10.25%,增加(减少)原因是规范公务用车管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出26.07万元,占92.51%,比上年减少4.24万元,降低13.99%,增加(减少)原因是规范公务用车管理;公务接待费支出2.11万元,占7.49%,比上年增加1.02万元,增长93.58%,增加原因是上级部门对水利检查督查增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。凯里市水务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费26.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.07万元。主要用于汽车油费、汽车保险费、汽车维修费、汽车通行费、汽车年审费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费2.11万元。具体是:

国内公务接待支出2.11万元,主要是上级部门对水利检查督查招待费。凯里市水务局2017年国内公务接待13批次,205人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

凯里市水务局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入3677.72万元,本年支出3677.72万元。具体支出情况如下:

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)财政拨款支出705.27万元,主要是用于城市污水处理费支出。

(2)城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)财政拨款支出2972.45万元,主要是用于城市污水处理费支出。


(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年凯里市水务局机关运行经费支出832.97万元,比2016年减少586.94万元,降低41.34%,主要原因是机构职能转变。

2.政府采购支出情况。

2017年凯里市水务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0×%。

3.国有资产占用情况。

截至20172017年市水务局部门决算公开表格(单位万元保留两位小数).xls

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