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凯里市供销合作社联合社2017年度部门决算

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凯里市供销合作社联合社2017年度部门决算


一、凯里市供销合作社联合社概况

(一)部门主要职能。

1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委和市政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全市供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

2.加强组织创新和经营创新,组织实施新农村现代流通服务网络工程建设和综合服务体系建设;开拓城乡市。?俳?窍缇?蒙缁嵝?鞣⒄梗恍税旄骼嗯└辈?放?⑹谐。?嘤?┎?芳庸ち?菲笠担徊斡肱┮悼?⑾钅亢头銎断钅浚徊斡牒屯贫?┮挡?祷??,提高农民的组织化程度。

3.对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导全市农业生产资料的储备和供应工作,加强对全市供销社烟花爆竹经营活动的管理。

4.指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销社系统发展专业合作社、综合服务社、消费合作社、社员股金服务部等农村金融业务以及涉农行业协会,推动和促进合作经济组织发展。

5.向市人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

6.加强指导全市供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

7.组织开展农民社员和职工的教育与技能培训,为全市供销合作社提供信息服务。

8.指导和督促市供销社企业经营管理,监督、管理和运营本级社有资产,对直属企业单位依法行使出资人职能,享有出资人权益;负责市供销社系统人事、劳动、工资管理。

9.对相关行业或业务范围内的全市性社会团体,履行业务主管单位的职责。

10.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设5个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,凯里市供销合作社联合社部门决算包括:本级决算。

二、凯里市供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、凯里市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

(一)凯里市供销合作社联合社2017年度收入支出决算总体情况说明。

凯里市供销合作社联合社2017年度收支决算总计298.27万元,与2016年相比,减少43.19万元,降低14%。主要原因是:在职人员和退休人员减少。(公开01表合计数)

(二)凯里市供销合作社联合社2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计298.27万元,其中:财政拨款收入298.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)凯里市供销合作社联合社单位2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计293.34万元,其中:基本支出250.34万元,占85%;项目支出43万元,占15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)凯里市供销合作社联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

凯里市供销合作社联合社2017年度财政拨款收支决算总计298.27万元。与2016年相比,减少43.19万元,降低14%。主要原因是:在职人员和退休人员减少。(公开04表合计数)

(五)凯里市供销合作社联合社单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出293.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.31万元,降低17%。主要原因是:在职人员和退休人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.29万元,占5%医疗卫生与计划生育支出11.18万元,占4%农林水支出49.20万元,占16%;商品服务业等支出219.67万元,占75%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为233.41万元,支出决算为293.34万元,完成当年预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是:一是两名退休干部死亡;二是下拨三位一体资金;三是一次性独生子女补助。其中:

1213科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为49.20万元,完成当年预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是:两名退休干部死亡、一次性独生子女补助。

2216科目(类)02科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为12万元,完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是:下拨三位一体资金。

(六)凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出250.34万元,其中:人员经费223.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费26.52万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.31万元,比上年减少1.13万元,降低54%,减少原因是公务车使用情况减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,占95%,比上年减少0.77万元,降低62%,减少原因是公务车使用减少;公务接待费支出0.06万元,占5%,比上年减少0.36万元,降低14%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。凯里市供销社合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费1.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.25万元。主要用于燃料费、车检、报销等等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0.06万元。具体是:

国内公务接待支出0.06万元,主要是接待台江供销社到凯里市供销社学习交流等。凯里市供销社2017年国内公务接待1批次,11人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

凯里市供销合作社联合社2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年凯里市供销合作社联合社机关运行经费支出250.34万元,比2016年减少63.31万元,降低25%,主要原因是人员减少2017年市供销社决算公开表格.xls

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